ISO9001体系文件：内部审核管理程序-案例范本

  3.2审核组长负责组织内审，编制《内审工作规划表》以及协调有关内审的一切活动。

  3.3审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。

  5.1.1由品质部每年制定审核方案，确保每三个日历年，覆盖一次全部的质量管理体系过程；出现重大质量事故时、或组织架构出现重大变更、或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。

  5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。

  5.1.2.1 了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法，包括具备风险的逻辑思维处理方式；

  5.1.3 制程过程审核员：应确认待审核的相关制作的完整过程，具备技术知识，包括过程风险分析（PFMEA）和控制计划。

  5.1.4 产品审核员还：懂产品要求，并可使用相关测量和试验设备验证产品符合性。

  5.1.5.2 内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO9001：2015和IATF16949：2016 、 核心工具及客户特定要求）及相关法律和法规要求的认知。

  5.2.1审核组长编制并发出《内审工作规划表》，提前通知各内审员及有关部门，审

  5.2.2各审核组员熟悉日程安排，根据《内审工作规划表》，制订与自己承担任务相

  5.2.3审核组长组织召开内审首次会议，以明确内审的目的、依据、范围、方式等。

  制作的完整过程。以验证与本汽车QMS标准的符合性。并根据风险，内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级，具体参考《过程审核管理程序》

  5.3.2.1在审核计划内，制程过程审核应涵盖所发生的班次，包括适当的交接班抽样。

  5.3.2.2 制造过程审核包括过程风险（PFMEA）、控制计划和相关文件有效执行的审核。

  5.2.5.2在生产及交付的适当阶段对产品做审核，以验证对所规定要求的符合性。

  5.3.3各审核组员将收集的客观证据记录于《审核检查表》上，受审方主管作确认签名。

  5.3.4各审核组员根据《审核检查表》对照审核依据，对违反审核准则规定的项目，填写《不符合报告》。

  5.3.5现场审核完毕后，审核组长组织召开内审末次会议.末次会议参加人员:总经理、管理者代表、审核组员、各部门主管以及不合格项目有关责任人。

  5.3.6末次会议中，应提出审核的结论，阐述其意义、依据等，得到各受审部门的理解和确认。

  5.3.7审核组员发出《不符合报告》给各有关责任人，责任人员应基于真实的情况提出缘由分析、改善对策，并予以实施。

  5.3.8发出的《不符合报告》，各责任人于三日内回复，全部移交到审核组长处，审核

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